桃園縣教育產業工會100年度經費收支預算表(草案)
科     目	金額	備註	佔總預算比例	合計
經費收入
經常會費收入	3,200,000	800元*4000人(桃園縣教師會補助＋全教會補助)
入會費收入	100,000	200元*500人
利息收入	0
專案收入	0
其他收入	0
廣告收入	0
合          計	3,300,000
經費支出
人事費			51.62%	1,703,568
員工薪給	240,000	薪資30,000元*8個月
保險補助費	26,624	(勞保1,730元+健保1,598元)*8個月〈按薪資逐月提撥〉
退休準備金	14,544	1.(30,300元*6%*8個月依本會人事管理辦法辦理)〈每月工資6%、按月提撥勞保局〉
獎金	62,400	1.(年終獎金30,000元*1.5個月*8/12＋年終成績考核30,000元)+(三節獎金1,200元*2)
其他人事費	1,360,000	30,000元*7人*6個月〈會務幹部所需之代課費〉┼其他本會派出代表參加會議之代課費
辦公費			20.68%	682,432
文具印刷費	88,185
水電瓦斯費	30,000
差旅費	47,000
其他辦公費	15,000
租賃支出	120,000	15,000元*8個月
修繕費	55,000
郵電費	271,247
雜項購置	56,000	設備添購、汰舊
業務費			16.18%	534,000
會議費	244,000	(會員代表大會50,000元┼理監事會6,000元/次*4次┼支會長會報10,000元/次*2次┼其他臨時會議50,000元
會訊文宣編印費	224,000	文宣及書冊式季刊(以5,000本估算14元/本*2期/年*5,000本；每期預留150本之損差數量)
其他業務費	66,000	(會計事務處理費2,000元/月*8月＋其他相關費用)
專案支出	350,000	辦理相關研習活動		350000
提撥基金			0.91%	30,000
退離準備基金	30,000	依法提撥資遣準備金一個月
合      計	3,300,000		100.00%	3,300,000

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