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作者︰nctsai出會
發表時間︰2011/4/11 下午 09:58:01

     桃園縣教育產業工會100年度經費收支預算表(草案)
科     目 金額備註 佔總預算比例 合計
經費收入 　　　　
     經常會費收入 3,200,000 800元*4000人(桃園縣教師會補助＋全教會補助) 　　
     入會費收入 100,000 200元*500人　　
     利息收入 0 　　　
專案收入 0 　　　
     其他收入 0 　　　
     廣告收入 0 　　　
合          計 3,300,000 　　　
　　　　　
經費支出 　　　　
人事費 　　 51.62% 1,703,568
        員工薪給 240,000 薪資30,000元*8個月                                　　
        保險補助費 26,624 (勞保1,730元+健保1,598元)*8個月〈按薪資逐月提撥〉                    　　
退休準備金 14,544 1.(30,300元*6%*8個月依本會人事管理辦法辦理)〈每月工資6%、按月提撥勞保局〉                   　　
        獎金 62,400 1.(年終獎金30,000元*1.5個月*8/12＋年終成績考核30,000元)+(三節獎金1,200元*2)        　　
        其他人事費 1,360,000 30,000元*7人*6個月〈會務幹部所需之代課費〉┼其他本會派出代表參加會議之代課費　　
辦公費 　　 20.68% 682,432
        文具印刷費 88,185 　　　
        水電瓦斯費 30,000 　　　
       差旅費 47,000 　　　
        其他辦公費 15,000 　　　
        租賃支出 120,000 15,000元*8個月　　
        修繕費 55,000 　　　
        郵電費 271,247 　　　
雜項購置 56,000 設備添購、汰舊　　
業務費 　　 16.18% 534,000
會議費 244,000 (會員代表大會50,000元┼理監事會6,000元/次*4次┼支會長會報10,000元/次*2次┼其他臨時會議50,000元　　
會訊文宣編印費 224,000 文宣及書冊式季刊(以5,000本估算14元/本*2期/年*5,000本；每期預留150本之損差數量) 　　
其他業務費 66,000 (會計事務處理費2,000元/月*8月＋其他相關費用) 　　
專案支出 350,000 辦理相關研習活動　 350000
提撥基金 　　 0.91% 30,000
退離準備基金 30,000 依法提撥資遣準備金一個月　　
合      計 3,300,000 　 100.00% 3,300,000

桃園縣教育產業工會100年度經費收支預算表_草案.pdf